负责人：丁成
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物理位置：源丽大厦9楼
床位数量：0张
财务科工作职责：
一、正确贯彻执行财经政策，根据国家规定拟定院内的实施细则或具体规范。
二、根据党和国家的有关方针和各项制度，正确地进行会计核算，强化财务监督，确保本单位资产清晰、财产物资的安全、完整，财会人员要以身作则、奉公守法，与一切贪污盗窃，违法乱纪行为作斗争。
三、及时准确编制年度预、决算及月、季度会计报表和其他财务经济报表。
四、正确执行预算，专款专用，合理组织收入，严格控制支出，厉行勤俭节约，努力增收节支，杜绝无计划的开支，对于临时必须开支，应有追加计划并按审批制度办理手续。加强成本核算，充分发挥资金最小化，经济效益最大化。
五、凡本次对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证(如发票、录单、收据等)。原始凭证须有经手人、验收人和主管负责人签字后，法人代表签字后正式生效，方能据以报销。一切空白纸条、不能作为报销凭据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续，做到暂领清前的原则。
六、正确、及时、完整的记录和反映经济活动的财务收支情况，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作，为加强经济管理政策提供准确可靠的会计核算资料，做好领导的参谋。
七、对财产的调入、调出、报损等要督促有关部门办理审批验收等会计手续。
八、财务部门应与有关科室配合，定期对财务、物资、设备、家具、药品、器械等财产进行盘点和帐目核对监督，及时清查库存，防止浪费和积压。
九、要及时清理债权、债务，负责对各项暂存、暂付款的管理及清理工作，防止拖欠，减少呆帐。
十、对课题经费及各项创收进行成本核算，以考察经济效果。
十一、每日收到的现金要当日送存银行，库存现金不得超出银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，应及时报告领导，及时核查，设法追回，并由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。
十二、做好会计档案的及时整理工作，对原始凭证、账簿、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理，妥善保管。
十三、做好各种有价证券的保管、发放以及收款收据存根的回收保管工作。
十四、负责全院财务人员的业务培训、考核，协助做好会计人员技术职务的资格考试和聘任。
十五、配合上级主管部门、财政、税务、物价、审计等部门做好各项工作。
十六、参与院内外经济合同的可行性分析及签订工作。
